| 1 | (J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | (not set) | 100.00 | ร้อยละ
: 0.00% | กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | (J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร | (not set) | 100.00 | ร้อยละ
: 0.00% | กิจกรรมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 |
| 3 | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | (not set) | 153.00 | คน
: 0.00% | กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ) | 40.00 | 1.00 | โครงการ
: 2.50% | โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | J สงม. (1.1.1) ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) | 5.00 | 98.35 | ระดับ
: 1,967.00% | การติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 100.00 | 96.17 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | J สงม. (1.1.2) ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 5.00 | 5.00 | ระดับ
: 100.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 7 | J สงม. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30.00 | 30.09 | ร้อยละ
: 100.30% | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | J สงม. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | 80.00 | 62.22 | ร้อยละ
: 77.78% | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ | 100.00 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 5.00 | 5.00 | ระดับ
: 100.00% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 10 | J สงม. (1.3.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ | 80.00 | 80.00 | ร้อยละ
: 100.00% | สำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 11 | KPI 7.4.2.1 : สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป | 2.00 | 1.50 | ร้อยละ
: 75.00% | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | KPI 7.4.2.2 : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน | 20.00 | 20.37 | ไม่น้อยกว่าร้อยละ
: 101.85% | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 1.00 | 1.00 | ฉบับ
: 100.00% | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting) | 1.00 | 1.00 | ฉบับ
: 100.00% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 1.00 | 5.00 | ช่องทาง
: 500.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | KPI 7.4.9.1 : มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย | 1.00 | 1.00 | ฉบับ
: 100.00% | การจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ | 40.00 | 2,509.00 | รายการ/โครงการ
: 6,272.50% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ | 250.00 | 0.00 | ล้านบาท
: 0.00% | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | OKR 9.1.09 : จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย | 2,056.00 | 0.00 | รายการ/โครงการ
: 0.00% | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | OKR 9.2.01 : จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดงบประมาณ | 5.00 | 5.00 | ช่องทาง
: 100.00% | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | (not set) | 100.00 | ร้อยละ
: 0.00% | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA) | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22 | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | (not set) | 641.00 | จำนวนความคิดเห็น
: 0.00% | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 226.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน | (not set) | 185.00 | โครงการ
: 0.00% | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.00 |
| 24 | จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ | (not set) | 6.00 | ช่องทาง
: 0.00% | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | จำนวนรายการ/โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย | (not set) | 2,574.00 | รายการ/โครงการ
: 0.00% | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | (not set) | 1.00 | ฉบับ
: 0.00% | กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 27 | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | (not set) | 100.00 | ร้อยละ
: 0.00% | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 28 | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | (not set) | 99.29 | ร้อยละ
: 0.00% | กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| 90.00 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | (not set) | 4.73 | ระดับ
: 0.00% | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 |
| 30 | รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ | (not set) | 3,199.00 | รายการ/โครงการ
: 0.00% | กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | (not set) | 100.00 | ร้อยละ
: 0.00% | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 32 | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | (not set) | 100.00 | ร้อยละ
: 0.00% | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 33 | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | (not set) | 1.00 | หน่วยงาน
: 0.00% | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) | 5.00 | 131.00 | ระดับ
: 2,620.00% | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 35 | องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว | 5.00 | 280.00 | ระดับ
: 5,600.00% | จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | 100.00 | 276.86 | ร้อยละ
: 276.86% | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 4.43 | 7.09 | 0.00 | 15.91 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 51.06 | 0.00 | 77.95 |
| 37 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 100.00 | 100.00 | ร้อยละ
: 100.00% | โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |