| 1 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร |  | (J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | P | กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | (J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร | P | กิจกรรมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | 32. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ | P | กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 | 150.00 | 153.00 | 102.00 |
| 4 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ) | P | โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 5 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | J สงม. (1.1.1) ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) | P | การติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 5.00 | 98.35 | 1,967.00 |
| 6 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | J สงม. (1.1.2) ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | P | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 7 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | J สงม. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | P | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 30.00 | 30.09 | 100.30 |
| 8 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | J สงม. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ | P | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่ | 80.00 | 62.22 | 77.77 |
| 9 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | P | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 10 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | J สงม. (1.3.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ | P | สำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| 11 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | KPI 7.4.2.1 : สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป | P | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 2.00 | 1.50 | 75.00 |
| 12 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | KPI 7.4.2.2 : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน | P | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 20.00 | 20.37 | 101.85 |
| 13 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | P | โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 14 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting) | P | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 15 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | P | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 1.00 | 5.00 | 500.00 |
| 16 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | KPI 7.4.9.1 : มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย | P | การจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 17 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ | P | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 40.00 | 2,509.00 | 6,272.50 |
| 18 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ | P | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | OKR 9.1.09 : จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย | P | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| 2,056.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | OKR 9.2.01 : จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดงบประมาณ | P | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 21 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | P | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม. | P | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 600.00 | 641.00 | 106.83 |
| 23 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน | P | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 30.00 | 185.00 | 616.67 |
| 24 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ | P | กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 25 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | จำนวนรายการ/โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย | P | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 2,500.00 | 2,574.00 | 102.96 |
| 26 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน | P | กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 27 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | P | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| 28 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | P | กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| 92.00 | 99.29 | 107.92 |
| 29 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) | P | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 4.00 | 4.73 | 118.25 |
| 30 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ | P | กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)
| 2,500.00 | 3,199.00 | 127.96 |
| 31 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด | P | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| 32 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | P | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| 33 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | P | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 34 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) | P | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น | 100.00 | 131.00 | 131.00 |
| 35 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว | P | จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน | 100.00 | 280.00 | 280.00 |
| 36 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | P | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 100.00 | 276.86 | 276.86 |
| 37 | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | P | โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 100.00 | 100.00 |